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2018年信阳市委市直工委预算公开说明

时间:2018-07-06 17:00来源:市直工委办公室 作者:-1 点击:

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一、部门基本情况

(一)市直工委主要职责

(二)市直工委机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:市直工委2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)市直工委主要职责

负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施;指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,抓好对党员的教育和管理,对科级及以下党员干部进行政治理论培训;指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;开展对党员特别是党员领导干部的监督,负责市直机关科级党员干部违反党纪处理;负责审批市直机关党组织的设置及党员的发展工作,做好党费的收缴和管理等党务工作;负责市直机关反邪教工作;指导和协调市直机关群众工作及统战工作;承办市委交办的其他任务。

(二)市直工委机构设置

设6个内设机构,分别是:市直机关纪律检查工作委员会、办公室、组织部、宣传部、市直610办公室、群众工作部。

二、2018年年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

市直工委2018年收入总计275.1316万元,支出总计275.1316万元,与2017年相比,收、支总计各增加13.8866万元,增长5.3%。主要原因:人员增加。

(二)收入预算说明

市直工委2018年收入预算275.1316万元,其中:一般公共预算收入275.1316万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

市直工委2018年支出预算275.1316万元,其中:基本支出195.1316万元,占71%;项目支出80万元,占29%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委2018年财政拨款收支预算275.1316万元,与2017相比,财政拨款收支预算增加13.8866万元,增长5.3%,增加的主要原因为:人员增加。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

市直工委2018年一般公共预算支出年初预算为275.1316万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出195.1316万元,占年初预算71%;项目支出80万元,占年初预算29%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

市直工委2018年一般公共预算基本支出195.1316万元,其中:人员经费150.8868万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费44.2448万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

市直工委2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

市直工委2018年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年持平。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)0万元。

2、公务用车购置及运行费5万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况

市直工委2018年机关运行经费支出预算275.1316万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

市直工委2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

市直工委2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:信阳市委市直工委2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

信阳市委市直工委2018年部门预算表.XLSX